目 录

    第一部分 2017年和平县社会保险基金管理局概况
    一、主要职责
    二、机构设置
    第二部分  2017年和平县社会保险基金管理局预算表
    一、收支总体情况表
    二、收入总体情况表
    三、支出总体情况表
    四、财政拨款收支总体情况表
    五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
    六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
    七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
    九、政府性基金预算支出情况表
    十、部门预算基本支出预算表
    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
    第三部分 2017年和平县社会保险基金管理局预算情况说明
    第四部分  名词解释

    第一部分  2017年和平县社会保险基金管理局概况
    一、主要职责
    我局主要工作是负责全县的养老保险、失业保险、职工医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险等各项基金征缴、离退休人员待遇发放、管理及各项保险待遇发放和管理
    二、机构设置
    （一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
    （二）本部门内设机构、人员构成情况：。局属股室共9个，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、机关事业单位养老保险管理股、稽核股、医疗保险股、城乡居民社会养老股、城乡居民医保办公室、待遇核发股。2017年我局财政供养人数41人，退休人数17人。

    第二部分  2017年部门预算表
    (详见附件: 2017年部门预算表1-表11)

    第三部分  2017年部门预算情况说明
    一、部门预算收支增减变化情况
    2017年本部门收入预算556.5万元，比上年增加54万元，增长10.75%，主要原因是由于人员变动，增加了人员经费；支出预算556.5万元，比上年增加54万元，增长10.75%，主要原因是人员变动，导致相应的支出增加。
    二、“三公”经费安排情况说明
    2017年本部门“三公”经费预算安排2.4万元，与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费0万元，上年保持不变；公务用车保有量为1辆，公务用车购置0万元，运行费1.8万元，与上年保持不变；公务接待费0.6万元，上年保持不变。
    三、机关运行经费安排情况
    2017年，本部门机关运行经费安排34.60万元，比上年增加1.06万元，增长了3.21%，主要是相关业务量增加，导致经费增加。其中：办公费6万元，印刷费1.4万元，水费0.3万元，电费4万元，邮电费2.5万元，差旅费4.5万元，维护费3万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.6万元，工会经费5.2万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品和服务支出3.3万元。

    四、政府采购情况
    2017年本部门无政府采购预算
    五、国有资产占有使用情况
    至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆1辆，属于一般公务用车。
    六、预算绩效信息公开情况
    2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。一是认真负责地做好各种社会保险基金的征缴、支付等工作，积极推进各项社保基金业务的运行；二是积极做好各种社会保险基金的宣传工作，让更多的人民群众了解并享受社保待遇。

    第四部分  名词解释
    （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    （二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
    （三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

    附件：2017年部门预算表（表1-表11）

和平县社会保险基金管理局
2017年3月30日