2018年和平县残疾人联合会预算公开
目 录
第一部分 和平县残疾人联合会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 和平县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策。
（二）沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（三）指导、管理本地区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作。
（四）代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。
（五）依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：和平县残疾人劳动就业服务所。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：残联现设有办公室、康复股及下属单位残疾人劳动就业服务所，在职在编人数11人，退休人数6人。
第二部分 2018年部门预算表
(详见附件:2018年部门预算表1-表11)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算310.1万元，比上年增加42.5万元，增长16%，主要原因是增加镇级专职委员17人；支出预算310.1万元，比上年增加42.5万元，增长16%，主要原因是增加镇级专职委员17人。其中，基本支出预算249.1万元，占 80%，基本支出主要包括1.工资福利支出188.8万元，2.个人和家庭的补助47万元，3.公用经费13.3万元；项目支出61万元，占20%，项目支出主要包括1.残疾人康复经费2万，2.残疾人就业培训和救济17万元，3.残疾人体育培训2万元，4.其他残疾人事业支出40万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排1.976万元，比上年增加0.016万元，增长0.8%，主要原因是人员增加，经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车保有量为1辆，公务用车购置0万元，运行费1.8万元，与上年保持不变；公务接待费0.176万元，比上年增加0.016万元，增长10%，主要原因是人员增加，经费增加。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排13.3万元，比上年增加1.1万元，增长9%，主要原因是人员增加。其中：办公费1.3万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费2万元，会议费0.5万元，其他交通费2.7万元，培训费1万元，日常维修费1万元，公务接待费0.176万元，其他商品和服务支出1.324万元，公务用车运行维护费1.8万元。
四、政府采购情况
2018年和平县残疾人联合会无政府采购预算安排。
五、国有资产占有使用情况
本部门占有使用国有资产总体56.8万元，分布构成情况为：通用设备40万元，其中小车13.48万元；专用设备5.18万元；陈列品10.13万元；家具用具1.4万元。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，和平县残疾人联合会计划征收缴残疾人就业保障金300万元；完成城乡就业年龄段残疾人就业状况数据录入比例100%，实现就业状况数据完整率100%；成300户困难残疾人居家无障碍改造任务，并实现数据完善录入率100%；确保康复中心正常运作，完成脑瘫康复训练29名，家长培训29名；智力障碍儿童康复培训15名，智力障碍儿童家长培训15名，完成孤独症康复训练20名，家长培训20名；听力言语康复训练15名，家长培训15名；计划白内障复明200例；计划县级残疾人技能培训举办4期；通过省市县市级三级残疾人技能培训，以及发放果苗，使130个残疾人实现就业；扶持发展种植业、养殖业、商业等经营活动的贫困残疾人20户，每户3000元；计划扶持残疾人房屋修缮改造10户，每户2000元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
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