2017年和平县直属机关事务局部门预算

目录

第一部分  和平县直属机关事务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  和平县直属机关事务局年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分和平县直属机关事务局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关部门行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定县直机关事务管理局后勤管理的工作计划和规章制度，并组织实施。

(二)负责协助县四套班子召开的会议会务各项工作;负责县委、县政府召开的各类会议会务、后勤保障工作;负责县会议中心的会场管理工作。

(三)负责我县对外接待工作及积极协助县大型接待、各项庆典活动工作。

(四)负责县政府大院内各办公楼、共用住宅的改造、修缮、分配和管理;负责院内公共场所的水电、通讯等公共设施管理。

(五)负责县委、县政府中巴车的调配、管理工作。

(六)负责县政府院内绿化、环境秩序、环卫、安全保卫、消防安全等管理工作。

(七)办理县四套班子领导交办的其他事项。

(八)承担全县公共机构推进、指导、协调、监督工作，并负责本级公共机构节能管理工作。

二、机构设置

（一）、本部门无下属单位，部门预算为和平县直属机关事务局本级预算。

（二）、本局公室行政编制50名，在职实有人数50人，离退休人员5人。

第二部分和平县直属机关事务局年部门预算表

(详见附件:2017年部门预算表1-表11)

第三部分和平县直属机关事务局年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算985.6万元；支出预算985.6万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排2.8万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车保有量为1辆，公务用车购置0万元，运行费1.8万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排145.4万元。其中：办公费7万元，印刷费5万元，手续费0.5万元，水费0.8万元，电费2万元，邮电费3万元，差旅费6.5万元，会议费2万元，培训费2万元，工会经费2万元，福利费3万元，日常维修费2万元，公务接待费1万元，劳务费1.2万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费16.8万元，其他商品和服务支出88.8万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：办公用房使用面积192平方米，公务用车1辆，专业用车0辆，电脑15台，复印机1部，打印机3台。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

附件：2017年机关事务局部门预算公开表（表1-表11）.xls