目      录

　　第一部分  上陵镇人民政府（部门名称）概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分  上陵镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  上陵镇人民政府概况

　　一、主要职责

　　根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　7、办理上级人民政府交办的其它事项。

　　二、 机构设置

　　（一）、本部门无下属单位，部门预算为上陵镇人民政府本级预算。

　　（二）、本部门内设机构、人员构成情况：

　　1、部门机构设置、职能

　　上陵镇政府内设党政办公室、农业办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、民政办公室、计划生育办公室六大大办，还有计划生育服务站、文化广播服务站、农业服务技术站三个事业部门，信访办公室、妇联、团委、武装部等部门。

　　2、人员构成情况

　　财政供养人员64人。在职人员36人，其中：行政编制28人，事业编制人员8人；离退休人员28人，其中离休人2人，退休人26

　　第二部分  上陵镇人民政府2018年部门预算表

　　(详见附件:2018年部门预算表1-表11)

　　第三部分  2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年本部门收入预算854.7万元，支出预算854.7万元，因2018年为镇政府开始做部门预算公开的第一年，所以未有与去年对比的增减变化情况。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排5.56万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变）；公务用车保有量为2辆，公务用车购置0万元，运行费3.6万元，与上年保持不变；公务接待费1.96万元，与上年保持不变）。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排128.9万元、其中：办公费9.3万元，印刷费0.5万元，手续费0.1万元，电费8万元，邮电费4万元，差旅费8.3万元，会议费10万元，公务接待费1.96万元，劳务费15.8万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他交通费用15.9万元，其他费用51.44万元。

　　四、政府采购情况

　　2018年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元。

　　五、 国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产价值5196377.91元。分布构成情况为：办公楼和宿舍楼六栋，政府饭堂两栋。主要实物资产数据情况为：一般公务用车2辆，电脑40台，大型复印机3台，打印机10台等资产。

　　六 、预算绩效信息公开情况

　　2018年，本镇政府预算经费大部分为保障性经费，均未进行绩效评价，故无相关预算绩效信息。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　附件：2018年部门预算表（表1-表11）