2017年和平县住建局部门预算
2017年和平县住建局部门预算
目 录
第一部分 和平县住建局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 和平县住建局预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 和平县住建局预算情况说明
第一部分 概况
一、主要职责
（一）和平县住建局承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行政措施和规范性文件；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；编制全县住房和城乡建设发展规划，并指导组织实施。负责全县建筑市场监督管理工作;指导全县建筑行业发展。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
内设机构：办公室、总工室、建设工程管理股、设计与招投标管理股、村镇建设管理股、规划用地股、工程规划管理股、报建股。
人员构成情况：局领导班子成员9人，内设机构42人（含后勤服务人员4人）、局事业单位63人、县规划管理巡查大队32人、临聘人员14人，离退休32人（其中行政21人、事业11人）。
第二部分 和平县住建局预算表
(详见附件:2017年部门预算表1-表11)
第三部分 和平县住建局预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算1539.1万元，比上年增加63.5万元，增长4.3%，主要原因是；工资福利支出增加。支出预算收入预算1539.1万元，比上年增加63.5万元，增长4.3%，主要原因是；工资福利支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排9.7万元，与上年基本保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车保有量为4辆，公务用车购置0万元，运行费7.2万元，与上年保持不变；公务接待费2.5万元，比上年减少0.05万元，与上年基本保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排152.8万元，减少34.5万元，下降2.86%，主要原因是其他商品服务费支出减少。其中：办公费8.6万元，印刷费6.3万元，咨询费5.2万元，邮电费4.63万元，差旅费7.3万元，会议费2.1万元，培训费6.7万元，公务接待费2.5万元，工会经费8.95万元，福利费3.91万元，日常维修费7.5万元，专用材料费8.9万元，办公用房水电费9.81万元，公务用车运行维护费7.2万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年01月01日，本部门占有使用国有资产总体情况为：办公用房使用面积2200平方米。公务用车共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车4辆。电脑60台，复印机5部，打印机21台。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。