2017年

和平县住房资金管理中心部门预算

目 录

第一部分  和平县住房资金管理中心（部门名称）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  和平县住房资金管理中心年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  和平县住房资金管理中心年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第二部分  2017年部门预算表

(详见附件:2017年部门预算表1-表11)

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算180.4万元，比上年减少4.6万元，减少0.25%，主要原因是减少住房补贴；支出预算180.4万元，比上年减少4.6万元，减少0.25%，主要原因是减少住房补贴。

“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排2万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车保有量为1辆，公务用车购置0万元，运行费1.8万元，与上年保持不变；公务接待费0.2万元，与上年保持不变。

二、机关运行经费安排情况

   2017年，本部门机关运行经费安排11.4万元，比上年增加1.6万元。其中：办公费1.75万元，印刷费1万元，水费0.15万元，电费2.5万元，邮电费1.2万元，差旅费0.5万元，日常维修费1万元，培训费1万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.3万元，公务用车运行维护费1.8万元。

三、政府采购情况

   2017年本部门政府采购安排0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：办公用房使用面积120平方米，公务用车1辆，电脑8台，复印机1台，打印机1台。

五、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

附件：2017年部门预算表（表1-表11）