目   录

 

    第一部分  和平县住房资金管理中心（部门名称）概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  和平县住房资金管理中心年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

    六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

    七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门预算基本支出预算表

    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分  和平县住房资金管理中心年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

 

    第一部分  和平县住房资金管理中心概况

    一、主要职责

    2001年3月23日经和平县机构编制委员会批准，成立“和平县住房公积金管理中心”，为副科级事业单位，与“和平县住房保障办公室”、“和平县住房制度改革领导小组办公室”合署办公，三块牌子一套人马。内设办公室、业务股、财会股、住宅建设股。主要宣传和贯彻落实党和国家关于住房制度改革的方针、政策及有关法规；负责住房基金的专项管理；负责住房公积金的归集、支付、核算和编制使用计划；负责房改房上市的审核、审批工作；负责住房货币补贴的审核、审批工作；负责住房解困工作；负责保障性住房的规划、建设、运营管理和维修等相关工作；承办县政府交办的其他相关工作。

    二、机构设置

    本部门无下属单位，部门预算为办本级预算，独立核算部门。内设机构包括：公积金中心、保障办、解困办，住宅股，保障办，业务股，财务股。 人员构成情况:本中心参公编制8人，在职人数：12人， 离退休人员：1人，其中统发工资人员：13人。

 

    第二部分  2018年部门预算表

    (详见附件:2018年部门预算表1-表11)

 

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

    2018年本部门收入预算181万元，比上年减少0.6万元，增长0.33%，主要原因是增加工资福利；支出预算181万元，比上年增加0.6万元，增长0.33%，主要原因是工资福利。

    二、“三公”经费安排情况说明

    2018年本部门“三公”经费预算安排2.1万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车保有量为1辆，公务用车购置0万元，运行费1.8万元，与上年保持不变；公务接待费0.3万元，与上年保持不变。

    三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排11.4万元，比上年保持不变。其中：办公费2万元，印刷费1万元，水费0.3万元，电费1.4万元，邮电费1.3万元，差旅费1.2万元，日常维修费1万元，培训费0.8万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.3万元，公务用车运行维护费1.8万元。

    四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元。

    五、国有资产占有使用情况

    截至2018年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：办公用房使用面积120平方米，公务用车1辆，电脑8台，复印机1台，打印机1台。

    六、预算绩效信息公开情况

    2018年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

 

    第四部分  名词解释

    （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    （二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

    （三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

 

    附件：2018年部门预算表（表1-表11）