目 录

第一部分  和平县实验初级中学概况

• 主要职责

• 机构设置

第二部分  2017年部门预算表

• 收支总体情况表

• 收入总体情况表

• 支出总体情况表

• 财政拨款收支总体情况表

• 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

• 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

• 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

• 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

• 政府性基金预算支出情况表

• 部门预算基本支出预算表

• 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分 和平县实验初级中学概况

第一部分：基本情况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，编制我校教育改革和发展规划及实施办法。

2、确定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。

3、按照国家有关规定，规范管理我校教育经费，监督基建投资，对我校的经济活动进行监督。

4、规范我校基础教育、电化教育、远程教育工作；健全教育评估，对教育质量的检查；加强办学体制、学校内部管理体制改革；加强学校布局设置，学校学生学籍管理工作。

5、严格贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，提高学校的办学水平和教育质量。

6、加强学校教育教学研究和改革，重视学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；加强和实施学校教育信息化工程；强化教育管理信息、统计工作。

7、加强我校的对外交流活动。

8、积极承办县人民政府和省教育厅、市教育局、县教育局交办的其他事项。

二、编制人员情况

和平县实验初级中学属于全额拨款事业单位，现有编制122人，实有160人(工资关系在本校的有125人）。离退休1人，1人为学校临聘教师。

第二部分  2017年部门预算表

(详见附件:2017年部门预算表1-表11)

第三部分  2017年部门预算情况说明

• 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算1305.9万元，比上年减少134.09万元，减少9.31%，主要原因是人员减少；支出预算1305.9万元，比上年减少134.09万元，减少9.31%，主要原因是人员减少。

• “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0万元。

• 政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元。

• 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：336.39万元，主要实物资产，资产变动情况为零。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

附件：2017年部门预算表（表1-表11）