目 录

第一部分 和平县水果研究所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县水果研究所概况

一、主要职责

1.贯彻执行省、市、县有关水果生产发展的方针、政策和法规，拟订地方性水果发展计划，组织编制中、短期规划，制订全县水果发展计划。

2.研究水果生产中急需解决的疑难问题及其解决办法，研究引进、选育水果新品种，引进水果生产新技术、新肥料、新农药，进行试验、示范、推广。

3.负责全县水果生产的种苗繁育，技术培训、技术指导和技术咨询，负责本所品种示范园的建设和管理。

4.承办上级部门交办的水果试验项目的组织和实施，制订项目方案，进行可行性分析研究，对试验全过程进行记录和分析、总结。

5.承办县委、县政府及相关部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位，部门预算为中共和平县水果研究所本级预算，属于公益一类全额拨款事业单位。

(二)本部门内设机构、人员构成情况：水果研究所事业编制9名(含工勤编制1名)，其中：所长1名，副所长1名，股长(主任)2名，退休人员2名。

第二部分 2017年部门预算表

(详见附件:2017年部门预算表1-表11)

第三部分 2017年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算100.4万元，比上年增加19.6万元，增长24.2%，主要原因是人员增资；支出预算100.4万元，比上年增加19.6万元，增长24.2%，主要原因是人员增资。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0.35万元，与上年保持不变。其中：因公出国(境)费0万元，公务用车保有量为0辆，公务用车购置0万元，公务接待费0.35万元，与上年保持不变。主要用于大专院校科研协作接待。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排92.4万元，比上年增加19.6万元，增长26.9%，主要原因是人员增资。其中：办公费1.01万元，印刷费0.6万元，邮电费0.2万元，差旅费0.8万元，会议费0.8万元，咨询费0.2万元，培训费0.8万元，办公用房水电费0.94万元，公务接待费0.35万元，劳务费0.5万元，工会费0.2万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排0万元

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：262.74万元，主要实物资产，资产变动情况为零。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

2.部门预算中项目绩效自评结果：我所组织开展了猕猴桃专题培训班、和西番莲(百香果)、柑橘等栽培技术培训班40期，培训农户3000多人。

3.重点项目绩效评价报告(无)。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告(部门要根据有关政务公开和保密条款审核)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开)。

第四部分 名词解释

)一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

(三)部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

附件：2017年部门预算表(表1-表11)