目 录

 

第一部分 和平县财政局（部门名称）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 和平县体育局概况

 

一、主要职责

（一）主要职能

       贯彻实施《中华人民共和国体育法》、《国家体育锻炼标准施行办法》、《全民健身计划纲要》以及党和国家有关体育工作的方针、政策和法规。负责全县体育行政执法和监督工作。

对全县体育工作实行统筹规划，宏观管理。制订全县体育事业长期发展规划、计划并组织实施。

负责组织、指导协调、监督全县体育工作，为促进体育事业发展服务。

负责指导全县各镇各单位开展体育工作。

负责对竞技体育进行宏观指导和管理。

承担省级、市级和县级比赛的组织、统筹安排。

完成县委、县政府交办的其他工作。

 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构：办公室、群体股、兑训股和业余体育运动学校。编制人员情况 ：现有编制8人，实有14人，退休1人。

第二部分  2017年部门预算表

(详见附件:2017年部门预算表1-表11)

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算225.2万元，比上年增加6.6万元，增长3.02%，主要原因是增加人员调资；支出预算225.2万元，比上年增加6.6万元，增长3.02%，主要原因是增加人员调资。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排2.15万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，；公务用车保有量为1辆，公务用车购置0万元，运行费1.8万元，与上年保持不变；公务接待费0.35万元与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排220.3万元，比上年增加6.2万元，增长2.89%，主要原因是增加人员调资。其中：办公费2.24万元，印刷费0.3万元，邮电费0.65万元，差旅费0.58万元，会议费0.9万元，日常维修费0.5万元，办公用房水电费0.85万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用7.2万元，运动员训练专项56万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为398.12万元，分布构成情况为：主要实物资产，无资产变动。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

 

 

 

附件：2017年部门预算表（表1-表11）