和平县供销合作联社2017年部门预算表
第一部分 和平县供销合作联社概况
一、主要职责
（一）主要职能：促进全县供销社的改革和发展；宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策；维护全县供销社的合法权益；指导全县供销社的业务活动，推进供销合作社的经济发展；承办县委、县政府和上级交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为本级预算，本部门无下属单位。
（二）本部门内设机构设置：主任室、副主任室、办公室、人事股、会统股、业务股、合作指导股。
（三）本部门人员构成情况：我单位是参照公务员管理的事业单位，编制20人，在岗人员19人，其中：纳入财政统发人员19人；离退休人员25人，其中离休干部6人。
第二部分 2017年部门预算表
(详见附件:2017年部门预算表1-表11)
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算412.6万元，比上年349万元增加63.6万元，增长18.22%，主要原因：专项经费增加13万元，工资福利支出增加22.5万元，个人和家庭的补助支出增加29.8万元；支出预算412.6万元，比上年增加63.6万元，增长18.22%，主要原因：专项经费增加13万元，工资福利支出增加22.5万元，个人和家庭的补助增加29.8万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排2万元，与上年保持不变。其中：因公出国出（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车保有量为1辆，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.8万元，与上年保持不变，公务接待费0.2万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排243.2万元，比上年增加50.4万元，增长26.14%，主要原因：专项经费增加13万元，工资福利支出增加22.5万元，住房公积金增加6.8万元。商品和服务支出26.6万元，其中：办公费3.57万元，印刷费0.8万元，手续费0.15万元，邮电费1.4万元，差旅费1.5万元，会议费1.33万元，福利费0.74万元，培训费0.85万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.26万元，工会经费0.7万元，日常维修费1.7万元，办公用房水电费2万元，公务用车运行维护费1.8万元 ，其他交通费用9.6万元。
四、 政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、 国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为办公用房面积200平方米，一般公务用车1辆，电脑11台，复印机1部，打印机3部，主要资产变动情况为：比上年度增加电脑3部。
六、 预算绩效信息公开情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
附件：2017年部门预算表（表1-表11）/Upload/History/main/zwzc/2018/3/201803301655157798.xlsx