2018年和平县土地储备中心部门预算公开
目 录
第一部分 和平县土地储备中心部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 和平县土地储备中心部门概况
一、主要职责
土地储备中心是代表县政府履行土地收购储备、前期开发、出让前准备工作职责的事业机构。主要职能是;
（一）利用总体规划、城市规划和土地市场供需情况，负责拟订土地储备及供地计划。
（二）根据县政府、县土地储备管理委员会批准的土地储备计划，负责编制土地储备实施方案，并组织实施。
（三）根据县政府、县土地储备管理委员会提出的收购计划，对需盘活的存量土地和其它需调整的存量土地进行收购。
（四）负责管理由县政府依法没收和依法收回的闲置、抛荒及其它无力继续开发的土地，并纳入储备土地范围。
（五）代表政府对利用集体土地进行房地产开发等经营性用地依法组织征用。
（六）负责建立县政府土地储备库，并做好储备土地的利用和管理工作。
（七）负责储备土地招商洽谈以及土地出让前的准备工作。
（八）负责土地储备资金的筹措和管理工作。
（九）负责土地储备信息的开发、利用及服务工作。
（十）承办县政府交办的其它事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：和平县土地储备中心内设综合股、储备与开发股2个正股级股室，事业编制人数7名，其中主任1名，副主任2名；内设机构领导职数2名，经费按财政补助一类拨付。现有人数7人。
第二部分 2018年部门预算表
(详见附件:2018年部门预算表1-表11)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算82.3万元，比上年减少13.8万元，下降14%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出减少；支出预算82.3万元，比上年减少13.8万元，下降14%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排2万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元,比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变；公务用车保有量为1辆，公务用车购置0万元，运行费1.8万元，比上年增加0万元，增长0%,与上年保持不变；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排67.3万元，比上年减少13.8万元，下降14%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出减少。其中：办公费2万元，印刷费0.3万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，办公用房水电费0.8万元，公务用车运行维护费1.8万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排1.4万元，其中：货物类采购预算1.4万元,工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，资产总价值为38.2246万元，其中：一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作），其余为办公家具、办公设备等。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算