目 录

 

    第一部分  和平县信访局概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2017年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

    六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

    七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门预算基本支出预算表

    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分  2017年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

 

    第一部分  和平县信访局概况

    一、主要职责

    负责处理县内外群众的来信、来电、来访、网上信访；负责向各乡镇、县级部门及相关单位转送、交办、督办信访案件及其它信访事项；承办上级业务主管部门和县委、县政府交由处理的信访事项；协调督导全县的重要信访事项；督促、检查信访事项的处理；研究、分析排查信访问题和社会不稳定因素，开展调查研究，及时向县委、县政府提供信访信息和解决问题的建议、意见；督促、检查和指导全县的信访工作，引导群众依法有序进行信访；承办上级业务主管部门和县委、县政府及有关领导交办的其它工作。

    二、机构设置

    根据县政府机构改革三定方案核定我单位为行政单位，无下属一级预算单位，编制10人（其中网络信访处理中心2人为事业编制）。 和平县信访局是我县的行政单位，主要负责信访事务工作。局下设综合调研股、办信接访股、督查督办股、网络信访处理中心（股级事业单位编制）

    

    第二部分  2017年部门预算表

    (详见附件: 2017年部门预算表1-表11)

 

    第三部分  2017年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

           2017年本部门收入预算171.2万元，比上年133.2万元增加38万元，增长22.19%，主要原因是增加工资福利支出；支出预算171.2万元，比上年增加38万元，增长22.19%，其中：工资福利支出100.1万元，商品和服务支出15.8万元，对个人和家庭的补助15.3万元主要原因是增加工资福利支出。

    二、“三公”经费安排情况说明

          2017年本部门“三公”经费预算安排1.98万元，与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费零万元，与上年保持不变；公务用车保有量为1辆，公务用车购置零万元，运行费1.8万元，与上年保持不变；公务接待费0.18万元，与上年保持不变）。

    三、机关运行经费安排情况

          2017年，本部门机关运行经费安排15.8万元，比上年16.9万元减少1.1万元，下降6.9%，其中：办公费0.8万元，印刷费1万元，水费0.3万元,邮电费1.7万元，差旅费0.9万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.8万元，其他交通费用6万元，专用材料及一般设备购置费零万元，办公用房水电费1.1万元，办公用房取暖费零万元，办公用房物业管理费零万元，公务用车运行维护费1.8万元,其他商品和服务支出0.22万元等，主要是减少公车补贴。

    四、政府采购情况

            2017年本部门政府采购安排零万元。

    五、国有资产占有使用情况

            截止2017年12月31日现有公务用车1辆，主要办公设备16台，其中：电脑10台，复印机2台，打印机4台。

    六、预算绩效信息公开情况

             2016年本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况

               无

 

    第四部分  名词解释

    （说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

    （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    （二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

    （三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

 

 

    附件： 2017年部门预算表（表1-表11）