目      录

    第一部分  和平县林业局概况
    一、主要职责
    二、机构设置
    第二部分 2018年部门预算表
    一、收支总体情况表
    二、收入总体情况表
    三、支出总体情况表
    四、财政拨款收支总体情况表
    五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
    六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
    七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
    九、政府性基金预算支出情况表
    十、部门预算基本支出预算表
    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
    第三部分  2018年部门预算情况说明
    第四部分  名词解释
   
    第一部分  林业概况
    一、主要职责
    （一）贯彻执行国家的林业工作方针、政策、法律法规，拟订林业管理规章制度并组织实施。
    （二）组织、指导植树造林、封山育林、义务植树、国土绿化、森林经营和商品林基地建设。
    （三）编制林业发展区划、规划、计划，并组织指导实施生态公益林建设、管理和效益补偿工作。
    （四）组织、指导森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行；负责管理、监督木材、竹林的凭证采伐、收购、经营加工及运输；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作，负责指导林权证的发放工作。
    （五）负责森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督破坏森林资源和野生动植物资源重大案件查处工作。
    （六）负责县级林业事业费、林业基金、林业专项贷款计划的管理。
    （七）指导、监督森林防火以及森林病虫害防治、森林植物检疫、森林和野生动物类型自然保护区建设工作。
    二、机构设置
    （一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：
     1、和平县生态公益林管理中心。
     2、和平县林业科学研究所。
     3、木材检查站机构6个（和平县丰岭木材检查站、俐源木材检查站、上陵木材检查站、林寨木材检查站、贝墩木材检查站、福和木材检查站）
     4 、17个镇林业工作站。
     5、和平县森林消防大队。
     6、和平县林业产权交易中心。
     7、和平县森林资源资产评估中心。
    （二）本部门内设机构、人员构成情况：
     1、林业局内设10个职能股室，1个副科级直属机构。内设机构： 1.办公室  2.人事股  3.计财股 4.营林股  5.绿委办（挂县绿化委员会办公室牌子） 6.林政股   7.竹木管理办公室 8.山林纠纷调处办公室（县人民政府林权争议调处办公室）  9.森林防火办公室（挂县森林防火指挥部办公室牌子）；1个副科级直属机构：和平县公安局森林分局。10.森林病虫害防治检疫站
    2、人员构成情况：1.编制人员：本部行政编制80人，事业编制117人。2.实有人员：主要职能财政供职人员共189人,林业局43人, 公安森林分局33人,各镇林业站79人,森林消防大队15人,生态公益林管理中心7人,林科所和林业技术推广站7人、森林资源资产评估中心1人、林业产权交易中心2人、森防站2人。
   
    第二部分 2018年部门预算表
    (详见附件:2018年部门预算表1-表11)

    第三部分 2018年部门预算情况说明
    一、部门预算收支增减变化情况
    2018年本部门收入预算2771.7万元，比上年减少129.4万元，下降4%，主要原因是2018年退休人数增加，减少人员经费支出；支出预算2771.1万元，减少129.4万元，下降4%，主要原因是2018年退休人数增加，减少人员经费支出。
    二、“三公”经费安排情况说明
    2018年本部门“三公”经费预算安排22万元，比上年与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车保有量为15辆，公务用车购置0万元，运行费18万元，与上年保持不变；公务接待费4万元，与上年保持不变。
    三、机关运行经费安排情况
    2018年，本部门机关运行经费安排222万元，比上年减少8万元，下降3.4%，主要原因是会议费、培训费减少。其中：办公费17万元，印刷费9万元，邮电费6万元，差旅费15万元，会议费4万元，培训费6万元，公务接待费4万元，工会经费15万元，福利费8万元，日常维修费9万元，专用材料及一般设备购置费85.95万元，办公用房水电费16万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费用35.8万元及其他支出9.05万元。
    四、政府采购情况
    2018年本部门政府采购安排77.95万元，其中：货物类采购预算77.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
    五、国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：37818542.97元，分布构成情况为：房屋、通用设备、专用设备、家具用具等，主要实物资产数据情况为：房屋面积25620平方米，通用设备包括电脑72台，公务车辆15辆，打印机30台，复印机台等。资产变动情况为：比2016年增加资产1121286.97元。
    六、预算绩效信息公开情况
    2018年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
  
    第四部分  名词解释
    （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    （二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
    （三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
        
    附件：2018年部门预算表（表1-表11）