目    录

    第一部分 和平县爱国卫生运动委员会办公室概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分 2018年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

    六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

    七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门预算基本支出预算表

    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  和平县爱国卫生运动委员会办公室概况

    一、主要职责

    （一）依据国家爱国卫生工作的方针、政策和发展规划，协调推动有关部门的团体制定、执行本系统爱国卫生工作计划。

    （二）动员群众除“四害”、讲卫生，推动卫生城镇建设；在农村继续以改水改厕为重点，带动环境卫生的整治，改善城乡卫生。

    （三）协调县政府有关部门及社会团体，为爱国卫生活动的开展创造条件，提供必要的人力、物力、财力保证；组织城乡环境卫生检查和进行卫生效果评价。

    （四）指导、检查全民分健康工作的落实，加强本行政区域内公共场所禁止吸烟的组织实施和监督管理工作；宣传卫生知识，提高全县人民卫生素质。

    （五）指导、督促、检查县城卫生和各镇人民政府爱国卫生工作的开展。

    （六）实施除“四害”监督执法工作，促进爱国卫生逐步纳入法制化管理轨道。

    （七）承办县人民政府和市爱卫会交办的其它事项。

    二、机构设置

    （一）本部门预算为汇总预算，包括：和平县爱国卫生运动委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：和平县健康教育所。

    （二）本部门内设机构情况：下设办公室、综合股两个内设机构。

    （三）爱卫办财政供养人数5人，经费来源由县财政核拨。

    第二部分 和平县爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算表

    (详见附件:2018年部门预算表1-表11)

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

    2018年本部门收入预算89.8万元，比上年增加7.8万元，增长9%，主要原因是按照国家调资政策,增加了人员经费；支出预算89.8万元，比上年增加7.8万元，增长9%，主要原因是增加工资福利支出。

    二、“三公”经费安排情况说明

    2018年本部门“三公”经费预算安排1.85万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车保有量为1辆，公务用车运行费1.8万元，与上年保持不变；公务接待费0.05万元，与上年保持不变。

    三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排8.1万元，与上年保持不变。其中：办公费1万元，邮电费0.36万元，差旅费1.7万元，办公用房水电费0.56万元，公务用车运行维护费1.8万元等。

    四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排6万元，其中：办公耗材采购预算6万元。

    五、国有资产占有使用情况

    截至2018年1月31日，本部门占有使用国有资产共12.53万元，主要实物资产电脑8台、复印机2台、打印机1台，一般公务用车1辆。

   六、预算绩效信息公开情况

  2018年本部门无预算绩效信息公开有关情况。

    第四部分  名词解释

    （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    （二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

    （三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。