2018年和平县水利局预算公开
目 录
第一部分 和平县水利局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 和平县水利局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关水行政管理的法律、法规和方针政策;拟订和平县水利工作的地方性、规范性文件和管理办法，并监督实施。
（二）拟订各项与履行水利管理职责有关的发展规划、中长期规划和年度计划;组织编制全县防洪、供水、排水、节水、水环境等水利工作发展规划，并负责组织实施;组织城市重大建设项目的水资源规划和防洪、供水、排水的论证工作;负责协调跨行政区范围的水利事务。
（三）统一管理水资源(含地表水、地下水)。实行地表水与地下水、水源地与输水河道、水管与水质的统一规划和统一调配;统一管理全县水源保护、河道整治和供水、排水工作;组织实施取水许可制度;发布全县水资源公报、城市供水公报;归口管理节约用水工作;对水资源保护实施监督管理。
（四）编制、审查水利水电行业建设项目的建议书和可行性报告;组织指导水利设施、河道、水库、湖泊、河口滩涂、河堤水域及其岸线的管理与保护，负责江河的综合治理和开发利用。
（五）组织管理、指导水利基本建设、农村水电、农村水利、农村机电排灌和城乡供水、农村改水工作;主管面上水库移民及小水电移民工作。主管全县水利行业的水利水电工程质量安全监督工作。
（六）组织实施全县水土保持工作，负责制定水土保持规划，组织、指导水土流失的监测和综合防治。
（七）按照国家资源与环境保护的有关法律法规标准，拟订水资源保护规划;负责水功能区划分和向饮水水源区等水域排污的控制;监测江河水库的水量、水质、审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见，并对污染超标严重河段的排污口提出限期整改意见。
（八）规范水市场管理，拟订水行业的经济调节措施;协调水行业的水电、供水、排水、节水、农业用水及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、财务等经济调节的意见;组织征收水资源费、堤围防护费、水土保持补偿费等水利规费。指导和管理局属单位。
（九）组织、指导水质监察和水行政执法，协调并促裁部门间和各镇的水事纠纷。
（十）负责水利系统的科技、信息、教育和对外经济、技术合作与交流及外事工作。指导水利行业的职工队伍建设。
（十一）主管全县防汛、防旱、防风工作，负责县“三防”指挥部的日常工作。
（十二）承办县人民政府和上级水行政主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：水利局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：镇级水利所、和平县水政监察大队、和平县水利水电工程质量监督站、和平县水土保持站、和平县水利工程建设管理中心、和平县防洪工程管理处、和平县机电排灌管理总站、和平县雅水水库管养所、和平县水利水电勘察设计室。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
本部门内设机构情况：局本级股室共10个，其中包括办公室、财务审计股、人事科教股、水政法规股、规划计划股、建设与管理股、水保农水股、机电股、移民办公室、三防办公室。
人员构成情况：水利局核定编制数155名，其中行政编制38名，事业编制112名，工勤编制5名。实有人数130名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制28名，核拨事业单位编制98名,工勤编4名;离退休人员共84名。
第二部分 2018年部门预算表
(详见附件:2018年部门预算表1-表11)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1733万元，比上年增加28.6万元，增长1.68%，主要原因是人员有所增加；支出预算1733万元，比上年增加28.6万元，增长1.68%，主要原因是人员有所增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排4.85万元，与上年保持不变。其中：公务用车保有量为2辆，运行费3.6万元，与上年保持不变；公务接待费1.25万元，与上年保持不变；无因公出国(境)费用。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排95.6
万元，比上年减少11.2万元，下降10.48%，主要原因是商品和服务支出中的印刷费、水电费、邮电费有所减少。其中：办公费24.95万元，印刷费7万元，办公用房水电费4.6万元，邮电费8万元，差旅费15万元，日常维修费10万元，培训费4.4万元，公务接待费1.25万元，工会费12.52万元，公务用车运行维护费3.6万元，一般设备购置费4.28万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排7.78万元，其中：复印纸3.5万元，电脑4万元，打印机0.28万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1371794元，分布构成情况为：房屋及构筑物675000元；公务用车共两辆，共计383942元，其中：一般公务用车一辆，执法公务用车一辆；电子设备248844元；办公桌椅53008元；防汛物资11000元。资产变动情况为：无变动。
六、预算绩效信息公开情况
2018年主要工作计划:
（一）以民生水利建设为重点，全力推进中小河流治理、村村通自来水工程建设。一方面要稳步推进2018年山区五市中小河流治理工作。2018年度建设任务为25.5公里，主要在彭寨、公白、合水、林寨、大坝等镇，现已逐步进场施工。另一方面要扎实推进村村通自来水工作。按照省委省政府的要求，2018年要完成村村通自来水工作任务，也是扶贫工作的一项重要内容。此项工作是关系到千家万户群众切身利益的系统工作，涉及到农村经济发展、环境改善等诸多方面，是当前工作的重点。
（二）以全面推进“河长制”为抓手，加强水利管理和水政执法工作。一是严格按中央、省、市文件要求全面推进“河长制”，建立河湖管理长效机制，要落实管护、机构、人员、水利员、水管员工作职责、管护经费，进一步加强与各镇各部门的沟通、协作。
（三）以三防标准化为基础，促进三防工作上新台阶。县三防办要立足于防大汛、抗长旱、抢大险、救大灾,在责任落实、预案制定、物资储备、队伍建设、预报预警、值班值守等各方面做好充分的准备，牢牢把握防汛抗旱工作的主动权。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
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