目 录

第一部分  和平县和爱学校概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成情况

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 和平县和爱学校概况

第一部分：基本情况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对特殊适龄少年儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重特殊孩子的人格尊严和基本权利，尊重特殊孩子身心发展的特点和规律，为特殊孩子提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织特殊孩子在校生活活动和其它活动，促进特殊孩子体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行学校安全、卫生保健制度，保证特殊孩子身心健康和生命安全。

5、充分利用特殊孩子和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的特殊孩子教育宣传、指导等服务，促进特殊孩子家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻义务教育及特殊教育有关法律法规、传播科学的特殊孩子教育理念。

（二）本部门预算为本级预算，无下属单位。

本部门内设机构：教务处、总务处、办公室。

（三）人员构成情况

和平县和爱学校属于全额拨款事业单位，现有事业编制28人，在职员工22人。

第二部分  2018年部门预算表

(详见附件:2018年部门预算表1-表11)

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算221.8万元，比上年增加82.7万元，增加59.5  %，主要原因是人员增加；支出预算221.8万元，比上年增加82.7 万元，增加59.5 %，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变。公务用车保有量为0辆，公务用车购置0万元，运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年持平。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：109.7万元，主要实物资产。资产总额比上年增加71.76万元，增加了189%，主要是实物资产增加。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门未推进预算绩效信息公开。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

附件：2018年部门预算表(表1-表11)