一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达抗疫特别国债资金情况

　　2020年，根据《财政部关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（财预[2020]63号）文件精神，中央拨付11600万元抗疫特别国债资金用于和平县阳明镇星星中学校舍建设、室外市政附属工程建设以及设施设备采购。

　　（二）绩效目标情况

　　根据项目建设的实际情况，制定了以下绩效目标：

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位和执行情况。

　　和平县财政局按上级文件下达指标和资金，及时要求执行单位做好转移支付程序，资金及时到位。

　　2.项目资金管理情况。

　　在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　该项目的总体绩效目标包括完成全部建安工程，完成设施设备采购，完成所有室外市政附属工程。而本年度的绩效目标为成全部建安工程，完成设施设备采购，完成90%室外市政附属工程。截止2020年底，基本完成了星星中学建设工程校舍建筑总面积约44979.8平方米、室外市政附属工程90%以及设施设备的采购。新增学位3000个，当年（2020年）新增学位1200个，完成率100%；新增学生住宿床位数2000个，当年（2020年）新增学生住宿床位数1200个，完成率100%。

　　星星中学建设工程的完成，有效改善周边学位紧缺问题，大大减轻县城学校大班额压力，减轻农民子弟就读民办学校的经济压力，进一步促进社会稳定，对构建和谐社会，具有重要的意义。

　　星星中学建设工程的建成，带动了学校周边及县城房地产发展，进一步促进商贸城经济繁荣，增加居民收入，促进税收增值，增加国民生产总值。

　　项目的实施、完成，带动了周边两个碧桂园(和平碧桂园、星钻)、新城花园、同辉花园、德兴苑、和平家园、新城名府等房地产开发、发展，增加了对项目所在地建设材料和劳动力的需求，带动项目所在地周边商贸城的文化、服务业的发展与繁荣，最终将提高项目所在地的国民生产总值；解决农民工就业，间接增加居民收入,缩小贫富的差距。据测算，预计到2030年，房产增值15%，税收增值6.5%，国民生产总值增值2%。

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标。完成总建筑面积44979.8平方米，完成率100%；完成新增学位1200个，完成率100%；完成新增学生住宿床位数1200个，完成率100%；新增教学用房及教学辅助用房面积15204.15平方米，完成率100%；新增室内活动场馆1148.1平方米，完成率100%；完成室外市政附属工程90%，年度完成率100%；完成设施设备采购，完成率100%。

　　（2）质量指标。工程竣工验收合格率100%。

　　（3）时效指标。2021年6月工程将全面完成。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益指标。学校的建成，有效地解决了学位紧缺问题，减轻初中就读压力，提高了10.9%县城初中学生就学率。

　　（2）社会效益指标。有效地改善了我县的办学条件，一定程度上提高了教学水平。

　　（3）生态效益指标。学校注重绿化建设，提高了校园绿化覆盖率，优化了校园生态环境；

　　（4）可持续影响指标。进一步优化了学校教育教学环境。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　学校的建成提高了就学率，解决了部分学生就学难的问题，且教学设备齐全，注重校园环境建设，有效地提高了学生学习的积极性，促进其身心健康发展。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　该项目资金的使用实现了绩效目标的要求，并未偏离绩效目标。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本次抗疫特别国债资金绩效自评报告将在和平县人民政府门户网站公开，接受公众的监督。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：抗疫特别国债资金项目（和平县阳明镇星星中学建设工程）绩效目标自评表.xls

　　和平县教育局

　　2021年3月17日